TH1: Phí chi hộ chưa lên SOA, chưa lên PR: Tại trang Phụ phí/Thu chi hộ lưới Chi hộ, thực hiện chức năng Edit để điều chỉnh thông tin phí 

TH2: Phí chi hộ đã lên SOA hoặc đã lên PR: 

Bước 1: Xóa phí chi hộ ra khỏi SOA hoặc ra khỏi PR 

Bước 2: Thực hiện điều chỉnh thông tin phí như TH1 

TH3: Phí chi hộ đã bị khóa sổ kế toán ngày 10 hàng tháng: Dùng chức năng mở khóa phụ phí để thực hiện điều chỉnh thông tin. Chi tiết cách thức thao tác xem tại mục 4.15 Mở khóa phụ phí trong user guide 

TH4: Phí chi hộ đã được lên SOA và đã được xuất hóa đơn không thể trả bảng kê SOA 

Bước 1: Xử lý phần phí chi hộ ban đầu đã tạo sai =>Phần doanh thu đúng và đã xuất hóa đơn. Còn phần chi phí sai đối tượng thanh toán (Receiver name), bộ phận sẽ bổ sung thêm phí âm với loại surcharge/phụ phí để điều chỉnh tiền = 0 mà phí chi hộ đang xuất sai đối tượng chi trả. 

Bước 2: Bổ sung thêm phí chi hộ mới và khai báo đúng đối tượng chi trả/Receiver Name => Phần chi phí sẽ xuất hóa đơn đúng đối tượng. Còn phần doanh thu sẽ bị dư (do ban đầu đã xuất hóa đơn ở phí chi hộ cũ), bộ phận tiếp tục khai báo thêm phí âm với loại Thu khác (Income) để thực hiện điều chỉnh giảm tiền xuất hóa đơn cho phần dư.